Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
8/2020
28.01.2020
Faktúra TONER Ecodata HP
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
28,99 €
7/2020
22.01.2020
Faktúra PVC tabuľka - registrovaný ubytovateľ
GARPA s.r.o., 1.mája 173, Liptovský Mikuláš, 03101
156,00 €
6/2020
21.01.2020
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
3/2020
21.01.2020
Objednávka Objednávka PVC tabuľky-registrovaný ubytovateľ
GARPA s.r.o., 1.mája 173, Liptovský Mikuláš, 03101
156,00 €
2/2020
21.01.2020
Objednávka Potvrdenie o trvalom pobyte - bianco - objednávka 50 kusov
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11, Bratislava, 83005
17,00 €
5/2020
13.01.2020
Faktúra Servisná perióda
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
4/2020
08.01.2020
Faktúra vedenie účtovníctva za 12/2019
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
1/2020
08.01.2020
Zmluva Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy č. 32/009/18
Prima banka Slovensko a.s. , Hodžova 11, Žilina, 010 11
0,00 €
3/2020
02.01.2020
Faktúra Stravné lístky 1.Q.2020
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
545,15 €
2/2020
02.01.2020
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
1/2020
02.01.2020
Objednávka Objednávka stravných lístkov na I.Q.2020
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
545,15 €
1/2020
02.01.2020
Faktúra Servisná činnosť 1/2020
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
54/2019
31.12.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov DS v prímestskej AD
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
14,27 €
200/2019
31.12.2019
Faktúra Aktualizácia programov na CD rok 2019
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
37,80 €
199/2019
31.12.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
458,99 €