Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
9/2021
18.03.2021
Objednávka TONER Ecodata HP 2ks
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
30,00 €
29/2021
16.03.2021
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
34,50 €
3/2021
15.03.2021
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 3/2020
Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava 45, 840 05
0,00 €
8/2021
09.03.2021
Objednávka rekonštrukcia verejného osvetlenia
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
1 510,00 €
7/2021
09.03.2021
Objednávka osadenie trvalého obojsmerného ZDZ
Správa ciest ŽSK, závod Liptov, Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 000,00 €
28/2021
09.03.2021
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
27/2021
03.03.2021
Faktúra Servisná perióda 03/2021
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
26/2021
03.03.2021
Faktúra Program WinCity Evidencia obyvateľov-oprava štruktúry programu
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
24,00 €
25/2021
03.03.2021
Faktúra vedenie účtovníctva 02/2021
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
24/2021
03.03.2021
Faktúra respirátory FFP2 700 ks
ATM Medic s.r.o., ul.1.mája 1207, Liptovský Mikuláš, 031 01
420,00 €
23/2021
03.03.2021
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
6/2021
01.03.2021
Objednávka respirátory FFP2 700 ks
ATM Medic s.r.o., ul.1.mája 1207, Liptovský Mikuláš, 031 01
420,00 €
22/2021
01.03.2021
Faktúra pripojovacie služby za 03/2021
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
21/2021
25.02.2021
Faktúra nádoba na jedlé tuky a oleje
INTA, s.r.o., Rybárska 758/18, Trenčín, 911 01
24,00 €
20/2021
24.02.2021
Faktúra Údržba verejného osvetlenia, oprava miestneho rozhlasu
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
787,56 €