Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
140/2019
18.10.2019
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
29/2019
17.10.2019
Objednávka Objednávka v zmysle zmluvy č. int. 23/2019
KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava - Vajnory, 83104
860,10 €
24/2019
17.10.2019
Zmluva Zmluva o nájme bytu 9/2
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
106,65 €
23/2019
17.10.2019
Zmluva Kúpna zmluva č. 2018/ 23538 (Kúpna cena dohodou v potvrdenej objednávke)
KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava - Vajnory, 83104
0,00 €
139/2019
16.10.2019
Faktúra Náhradný diel ku kotlom Protherm - expanzná nádoba a montážne práce v BD 13/1
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
197,53 €
138/2019
10.10.2019
Faktúra Vykonanie verejného obstarávania a poradenstvo pri príprave žiadosti v zmysle zmluvy č. 3/2019, int.číslo 22/2019
EKO, s.r.o., I. Olbrachta 898/3, Trenčín, 91101
600,00 €
137/2019
09.10.2019
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
-3,49 €
136/2019
08.10.2019
Faktúra Servisná perióda - október 2019
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
135/2019
08.10.2019
Faktúra Členský príspevok za II.polrok 2019
Klaster Liptov , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 03142
83,00 €
134/2019
08.10.2019
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
133/2019
08.10.2019
Faktúra Kontrola a čistenie komínov v obci Malatíny BD 13, BD 110, BD 113, BD 9
Kominárstvo MIROR, s.r.o., Hurbanova 7, Martin, 03601
363,00 €
132/2019
08.10.2019
Faktúra obecmalatiny.sk (Obyčajný SSL certifikát) od 23.10.2019 do 22.10.2020
WebSupport , s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava, 82108
46,80 €
28/2019
01.10.2019
Objednávka Náhradný diel ku kotlom Protherm - expanzná nádoba a montážne práce v BD 13/1
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
198,00 €
27/2019
01.10.2019
Objednávka Stravovacie poukážky 4. štvrťrok 2019
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
417,28 €
131/2019
01.10.2019
Faktúra Stravovacie poukážky 4. štvrťrok 2019
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
417,28 €