Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
118/2012
11.10.2012
Faktúra Aktualizácia programu KEO
ROAX , SNP 1446/43-7 , Považská Bystrica , 017 01
100,00 €
117/2012
11.10.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
31,22 €
115/2012
09.10.2012
Faktúra Servis perióda - október 2012
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
114/2012
09.10.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
113/2012
09.10.2012
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
112/2012
20.09.2012
Faktúra Servis pocitača
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
24,00 €
111/2012
20.09.2012
Faktúra Vývoz nádob 8/2012
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
66,00 €
110/2012
18.09.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
109/2012
18.09.2012
Faktúra Doprava odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
44,87 €
107/2012
13.09.2012
Faktúra Internetové služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
15,98 €
106/2012
13.09.2012
Faktúra Poplatok
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
22,83 €
108/2012
11.09.2012
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
406,76 €
105/2012
11.09.2012
Faktúra Členský poplatok na rok 2012
3H Farby -laky s.r.o., Nábrežie Stodolu 1734/26, Liptovský Mikuláš, 03101
0,00 €
104/2012
11.09.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
103/2012
11.09.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
42,49 €